6
合计
-注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：娄底市教育科学研究所 公开09表 单位：万元
项 目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
-注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算编报范围只包括一家单位。收入包括公共财政预算收入、其他收入；支出包括保障单位基本运行的人员经费及日常公用经费。
关于娄底市教育科学研究所2020年度收入支出总体情况说明：
2020年收入总计553.06万元，与2019年584.24万元相比减少31.18万元，减少5.34%；支出总计553.06万元，与2019年584.24万元相比减少31.18万元，减少5.34%；主要原因为日常公用经费缩减。
二、关于娄底市教育科学研究所2020年度收入情况说明
我单位本年收入合计551.34万元，其中：财政拨款收入551.34万元，占100%。
三、关于娄底市教育科学研究所2020年度支出情况说明
本年支出合计552.71万元，其中：基本支出552.71万元，占100%。
四、关于娄底市教育科学研究所2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
2020年财政拨款收入总决算553.06万元，与2019年539.48万元相比，财政拨款收入增加13.58万元，增加5.34%；2020年财政拨款支出总决算553.06万元，与2019年539.48万元相比，财政拨款支出增加13.58万元，增加5.34%。主要原因为行政事业单位日常公用经费正常增加。
五、关于娄底市教育科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出552.71万元，占本年支出合计100%。2019年537.75万元相比，财政拨款支出增加14.96万元，增加2.78%，主要原因为行政事业单位日常公用经费正常增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出552.71万元，其中教育支出548.59万元，占99.25%，主要用于以下方面：工资福利支出408.38万元，占73.89%；商品和服务支出82.10万元，占14.73%；对个人和家庭的补助支出62.23万元，占11.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为470.90万元，决算支出为552.71万元，2020年财政拨款支出决算较年初预算增加81.81万元。其中2050299其他普通教育支出548.59万元；社会保障就业支出2080801死亡抚恤支出4.12万元，主要原因为行政事业单位人员工资调整等导致人员经费增加。
六、关于娄底市教育科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出：娄底市教育科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出552.71万元，其中：人员经费470.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出85.15%；主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.10万元，占一般公共预算财政拨款基本支出14.85%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。
七、关于娄底市教育科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费预算5万元，支出为1.62万元，完成预算的32.4%，
其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出为0万元，与上年相比没有变化。
公务接待费支出预算为5万，决算支出为1.27万，完成预算18.14%，与上年2019年支出1.28万元对比减少0.01万元，减少0.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.35万元，与上年2019年支出1.69万元减少1.34万元，减少79.28%；决算数大于年初预算数的主要原因是公车改革，公车移交机关事务局，年初未安排预算，决算有2019年度公车未改革时期发生的维修费用0.35万元。
2020年公务用车购置数为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，公务用车购置费及运行维护费支出0.35万元。其中：
1、公务接待费支出1.27万元，接待40批次，318人，没有因公出国（境）费支出，
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.35万元，主要是公车2019年的维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、关于娄底市教育科学研究所2020年度政府性基金预算收入支出决算情况
娄底市教育科学研究所2020年度无政府性基金预算收入、支出。
九、关于娄底市教育科学研究所机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出82.10万元，比2019年度决算数85.34减少3.24万元。主要原因是：节约公用经费开支。
十、关于娄底市教育科学研究所2020年度一般性支出情况说明
2020年本单位开支会议费10.17万元，用于召开娄底市2020年思政课教师教学风采大赛竞赛，人数150人，内容为思政课教师教学研讨和竞赛；2020初中道德与法治竞赛，人数200人，内容为初中道德与法治教师教学研讨和竞赛；举办2020年高考研讨会，人数900人，内容为高三语数英高考复习策略与研讨；举办2020年娄底市古诗文教学竞赛，会议人数500人，内容为小学、初中、高中三个学段各年级古诗文课堂教学竞赛；举办2020年娄底市幼儿园区域活动竞赛，人数200人，内容为娄底市6县市18所幼儿园班级区域创设及游戏活动组织竞赛；用于湖南省教育协会年会费。因为疫情影响，2020开支培训费0万元。
十一、关于娄底市教育科学研究所政府采购支出说明
娄底市教育科学研究所2020年度无政府采购支出。
十二、关于娄底市教育科学研究所国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日娄底市教育科学研究所无车辆，无价值50万元以上通用设备和专用设备。
十三、关于娄底市教育科学研究所2020年度预算绩效情况说明
娄底市教育科学研究所2020年度部门预算绩效管理根据根据财政预算管理的要求组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
娄底市本级整体支出
绩
效
自
评
材
料
申报单位（盖章）：娄底市教育科学研究所
2021年03月28日
附件2-2
自评材料目录
1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》
2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》
4.其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）
附件2-3
（2020）年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
娄底市教育科学研究所简称娄底市教科所，是经娄底市事业单位登记管理局批准，是本市教育行政部门设置的承担本地区基础教育教学业务研究的事业机构。娄底市教科所定编27人，其中所长一人，副所长三人。本单位2020年共有在职人员21人，退休人员25人。
（一）简要介绍2020年度重点工作计划
1.进行“新高考、新中考”改革实验的研究，进一步提高教育教学质量；
2.加大骨干教师培训力度，指导全市中小学校开展教学研讨活动，努力提高教师业务水平；
3.继续深入基层开展教育教学指导，切实提升指导能力和实效；
4.采取有效措施，继续抓市直学校教育教学质量的提升；
