6.进一步加强教育科研课题研究，重视成果推广；
7.完成好省教科院和市教育局等上级部门下达的各项工作任务。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
1.2020年度收支决算情况。2020年度收入总计551.34万元。其中：财政拨款收入551.34万元，本年支出总计552.71万元，其中：教育支出548.59万元,社会保障和就业支出4.12万元。
2.2020年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出552.71万元，系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、退休慰问金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.2020年度“三公”经费决算情况。2020年我单位严格落实中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2020年“三公”经费财政拨款支出合计1.62万元，其中公务用车维护费支出0.35万元，公务接待费支出1.27万元。
4.2020年度机关运行经费决算情况。2020年本机构运行经费支出81.43万元，主要包括办公费7.36万元，印刷费4.15万元，邮电费7.03万元，电费6.04万元，差旅费9.50万元，维修（护）费1.40万元，会议费10.17万元，公务接待费1.27万元，工会经费2.59万元，福利费6.56万元，公务用车运行维护费0.35万元，其他交通费5.61万元等。
5.2020年度政府采购支出：无。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我单位2020年一般公共预算基本支出552.71万元。系保障本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、退休慰问金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
其中人员支出470.61万元，公用支出82.10万元。
按具体经济科目分，其中工资福利支出408.38万元，包括基本工资145.16万元，津贴补贴0.42万元，奖金74.62万元，伙食补助11.12万元，绩效工资73.22万元，养老保险34.30万元，医疗保险30.85万元，住房公积金35.61万元，医疗费0.80万元，其他工资福利支出2.30万元；商品和服务支出81.43万元，包括办公费7.36万元，印刷费4.15万元，电费6.04万元，邮电费7.03万元，差旅费9.50万元，维护费1.40万元，会议费10.17万元，公务接待费1.27万元，劳务费13.17万元，工会经费2.59万元，福利费6.56万元，公务用车维护费0.35万元，其他交通费用5.61万元，其他商品服务支出6.23万元；对个人和家庭的补助62.23万元，其中抚恤金4.83万元，退休人员的生活补助56.38万元，其他对个人和家庭的补助1.02万元；资本性支出0.67万元，包括办公设备购置0.67万元。
（二）项目支出情况
本单位2020无项目支出
三、部门整体支出绩效情况
（一）2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况，实现产出和取得效益的情况
目标1：保障单位人员工资及福利
完成情况及效果：2020年度本单位人员经费470.61万元。基本保障了单位人员工资及福利。
目标2：开展高考迎考复习指导、新高考培训。
完成情况及效果：我所十分注重对高中学业水平考试的研究与指导，教研员每到一所学校，都要随堂听高二的课，对学考复习提出指导性意见，不断提高我市的学考成绩。高考迎考工作是我所特别关注的重要工作之一，为此多次召开了高中教育有关工作会议，部署有关工作，如娄底市普通高中教育教学研讨会、娄底市2020届高考复习备考研讨会等。3月29-30日在娄底一中召开了全市高三第二轮复习研计会，邀请了全国各地各学科专家来娄作专题培训讲座，帮助各高中学校及时了解最新全国卷高考信息，正确把握高考改革方向，提升考前冲刺质量。共培训语数英三学科教师共约700人，其他六门学科共约500参加了培训人，培训时间一天（8课时）本项工作超额、高质量完成任务。
目标3：开展中考试卷命题工作。
完成情况及效果：2020年，进一步完善中考考试命题，适应中考改革。在中考各学科的命题工作中，参与的八科教研员注重搞好水平性测试与选拔性考试的协调平衡，处理好试卷的难度和区分度，在稳妥的基础上开展命题的改革，6月1-20日完成全市中考学科9科18套试卷的命题工作。中考命题质量进一步提高，试题的信度和效度均符合测量要求，得到广大教师和社会各界的好评。有三科试卷被省评为全省优秀试卷。
目标4：开展学科教育教学培训与竞赛。
完成情况及效果： 2020年，我市培训选拔一批优秀选手参加全国高中学生数学、物理、化学、生物竞赛，生物获全国一等奖1名、二等奖12名、三等奖31名，成绩仅次于长沙市；化学获二等奖6名、三等奖18名；物理获二等奖84名、三等奖54名；数学获二等奖14名、三等奖28名。组织学生参加第41届湖南省青少年科技创新大赛，科技创新成果项目获奖11项，其中一等奖4项、二等奖5项、三等奖2项；科技实践活动获奖3项，其中一、二、三等奖各1项；科学影像作品获奖11项，其中一等奖3项、二等奖3项、三等奖5项；少儿科幻绘画获奖10幅，其中一等奖1幅、二等奖2幅、三等奖7幅；科技辅导教师作品获奖4项，其中一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项；十佳科技教师1人；优秀组织奖1个。
2020年，市教科所积极组织开展各学科的教学竞赛活动，注重发现培养年轻的骨干教师，并推荐他们参加全省、全国的教学比武活动。通过参与竞赛观摩活动，促进青年骨干教师的快速成长。全年，我市共有100余名教师获得省级、国家级竞赛一、二、三等奖。本项工作也超额、优质完成任务。
目标5：办好专业期刊《娄底教育》
完成情况及效果：2020年，我所编辑出版《娄底教育》杂志四期，每期文章约30篇，全年共110篇；每期印制1000册，全年共计印刷4000册免费发送到全市中小学校。杂志对市教育局的中心工作，对各县市区涌现的先进典型，对广大一线教师总结的教育教学经验，及时进行报道推广，得到了师生的广泛好评。本项工作优质完成任务。
目标6：开展教育科研课题的管理与指导。
完成情况及效果：1.重视课题的精细管理。一是课题立项。2020年立项的省、市级课题共计99项，其中省教育科学规划课题10项、省教育学会课题35项、省教育科研工作者协会课题32项，娄底市教育科学规划课题22项目。二是课题开题。2020年，对省、市立项的97项课题进行了开题论证工作，其中97项课题如期开题。三是课题中期检查。本年度，对45项省市课题通过了课题中期检查，管理部门通过了中期评估。四是课题结题。本年度，组织了多次课题结题论证会，共有62项课题顺利结题、其中省规划课题23项、省科研协会课题18项、省教育学会课题15项。2.组织成果奖评审工作。2020年5月，根据《娄底市教育局关于组织开展第五届娄底市基础教育教学成果奖评审工作的通知》要求，组织了第五届娄底市基础教育教学成果奖评审工作，评审工作分“资格确认”、“专家组第一轮量化评价”、“专家组第二轮质性评价”、“复评审核”和“公示”五个阶段进行，经专家组多轮评审，在全市各县市区、市直单位申报的57项基础教育教学成果中，评选出谢平英的《社会转型背景下中学生健康人格培养研究》等48项成果为第五届娄底市基础教育教学成果奖，其中一等奖10项、二等奖14项、三等奖24项，下发了表彰决定并进行奖励（一等奖3000元，二等奖2000元，三等奖1000元）。本项工作超额、优质地完成了任务。
目标7：开展市直中小学教育教学质量检测
完成情况及效果：2020年对市直8所义务教育学校进行了教育质量测评，开展部分文化学科和音体美学科的教学成绩测评，开展了英语人机对话测试。其中小学3-6年级语、数、英、科学四科统一组织命题，统一开展考试和测试，部分学科统一阅卷，考后进行RSR综合评价，并把相关结果反馈给学校。3-9年级均开展了音体美三学科的成绩测评和英语人机对话测试。通过严格的测试评价，促进了市直各义务教育学校进一步狠抓教育教学质量，狠抓音体美学科和英语口语的开展，促进了学生素质的提高。本项工作也超额、优质完成任务。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
娄底市教科所既定绩效目标均已完成。
（三）根据教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，教研工作的主要职责是：服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策。工作要重心下移，要深入学校、课堂、教师、学生之中，紧密联系教育教学一线实际开展研究，指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局。
本单位以预算资金管理为主线，一方面管理好、维护好本单位固定资产，不遗失、不损坏；另一方面积极开展业务活动。我单位2020年一般公共预算基本支出主要用于单位人员工资福利和退休人员福利外，用于正常办公、印刷、水电、邮电、公务接待等费用约27万元，差旅、会议、劳务等费用合计约45万元。七十多万元我们完成了诸如全市高考九学科复习研讨、全市中考九学科命题培训与音体美英语口语测试、中小学多学科教学竞赛、课题评审与成果推广、《娄底教育》编印等许多工作，为全市中小学学科建设、教师专业发展、基础教育学校教育教学质量的提高做出了重要贡献，也得到了广大教育工作者、基层学校和广大家长的高度评价，取得了良好的社会效益。。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2020年部门（单位）的绩效评估考核结果：
市绩效办对2020年教育部门的绩效评估考核为优秀；市教育局对本单位的绩效评估考核结果为良好。
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，我单位2020年申报的绩效目标均已完成，最后我单位自评分97分。
本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀。
五、存在的问题及原因分析
资金安排上：上级安排的有些活动比较突然，金额又大，预算不足，难以及时作好资金安排。
使用过程中的经验、做法：严格预算，将年度出差费和学科竞赛活动经费预算到人，防止高低不等、超额使用；严格控制公务接待。
存在问题与改进措施：存在报账不及时的问题。将督促有关人员及时报账。
有关建议：多安排点预算，多下拨点经费。
六、下一步改进措施
进一步强化预算管理，进一步完善财务制度，严格审查，及时报账。争取更多经费支持。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位的整体部门绩效自评报告和表格按要求及时在单位门户网站上公开，按照自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。
附件2-4
2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人）
编制数
2020年实际在职人数
控制率
