27
21
77.78%
经费控制情况（万元）
2019年决算数
2020年预算数
2020年决算数
三公经费
2.97
7
1.62
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
1.68
-0.35
2、出国经费
3、公务接待
1.28
7
1.27
项目支出：
1、业务工作经费
2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
……
公用经费
85.34
107.79
81.43
其中：办公经费
水费、电费、差旅费
会议费、培训费
政府采购金额
——
部门基本支出预算调整
——
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2-5
2020年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称
娄底市教育科学研究所
年度预
算申请
（万元）
年初
预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
470.9
552.71
552.71
10
100%
10
按收入性质分：
按支出性质分：
其中： 一般公共预算：552.71
其中：基本支出：552.71
政府性基金拨款：
项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
50分)
数量指标25
指标1：保障单位人员工资及福利
保证在职21人的正常待遇
全面保障了在职人员的待遇
7
7
指标2：开展高考迎考复习指导、新高考培训
9科培训高三教师1080人次，培训
高三培训1200人次
3
3
指标3：开展中考试卷命题工作
9学科
9学科
3
3
指标4:开展学科教育教学培训与竞赛
高初小语数英各50人
高初小语数英各50人共450人，100人获奖
3
3
指标5：办好专业期刊《娄底教育》
4期
4期
3
3
指标6：开展教育科研课题的管理与指导
开展省立项、检查与结题
省立项97，及时开题，结题66.评奖48
3
3
指标7：开展市直中小学教育教学质量检测
开展市直学校检测
8校多学科检测、音体美检测
3
3
质量指标10
指标1：保障单位人员工资及福利
全额保障
全额保障
3
3
指标2：开展高考迎考复习指导、新高考培训
教师水平提升
教师水平提升，高考成绩优秀
2
2
指标3：开展中考试卷命题工作
优质完成
优质完成，省优3科
1
1
指标4:开展学科教育教学培训与竞赛
提高教师专业水平
高初小语数英参赛教师水平提高
1
1
指标5：办好专业期刊《娄底教育》
优质完成
优质完成，省市县好评
1
1
指标6：开展教育科研课题的管理与指导
优质完成
被评省优秀单位，居省第5位
1
1
指标7：开展市直中小学教育教学质量检测
优质完成
优质完成
1
1
时效指标10
指标1：保障单位人员工资及福利
每月按时完成
每月按时完成
2
2
指标2：开展高考迎考复习指导、新高考培训
4月
4月完成9学科
2
2
指标3：开展中考试卷命题工作
6月
6月1-20日完成
1
1
指标4:开展学科教育教学培训与竞赛
3月
3月高初小语数英青年教师竞赛
2
2
指标5：办好专业期刊《娄底教育》
每季
每季及时完成
1
1
指标6：开展教育科研课题的管理与指导
全年
全年完成
1
1
指标7：开展市直中小学教育教学质量检测
12月
12月完成
1
1
成本指标5
指标1：保障单位人员工资及福利
全额保障
全额完成
2
2
指标2：高考学科研讨会
不超过2万元
不超过2万元
1
1
指标3：学科竞赛
不超过3万元
实际支出3万多元
2
1
外地评委价高。要多请本地评委
效益指标
（30分）
经济效
益指标
指标1：
好
好
指标2：
好
好
……
社会效
益指标30
指标1：保障单位人员工资及福利
全体赞赏
全体赞赏
5
5
指标2：开展高考迎考复习指导、新高考培训
高中学校赞赏
高中学校赞赏
5
5
指标3：开展中考试卷命题工作
市县教育局、学校认可
市县教育局、学校认可、赞赏
4
4
指标4:开展学科教育教学培训与竞赛
学校与教师赞赏
学校和教师赞赏
4
4
指标5：办好专业期刊《娄底教育》
质量高，学校和教师反响好
质量高，学校和教师认可
4
4
指标6：开展教育科研课题的管理与指导
学校赞赏
学校和课题组赞赏
4
4
指标7：开展市直中小学教育教学质量检测
教育局认可，市直学校认可
教育局赞赏，市直学校认可
4
4
环境效
益指标
指标1：
好
好
指标2：
好
好
……
好
好
绩
效
指
标
可持续影响指标（10分）
可持续影响指标
指标1：保障单位人员工资及福利
可持续
可持续
2
2
指标2：开展高考迎考复习指导、新高考培训
教师提高水平
教师水平提高
2
2
指标3：开展中考试卷命题工作
质量高
质量高，促进教学
1
1
指标4:开展学科教育教学培训与竞赛
促进学科水平
促进部分学科教育教学水平
2
1
省只举办语数英。其他学科也要竞赛
指标5：办好专业期刊《娄底教育》
文章质量好
文好，有教育促进意义
1
1
指标6：开展教育科研课题的管理与指导
管理与指导好
促进教研水平和质量
1
1
指标7：开展市直中小学教育教学质量检测
促进教育教学
促进学校教育教学管理与质量提高
1
1
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：保障单位人员工资及福利
全体职工满意
全体职工满意
2
2
指标2：开展高考迎考复习指导、新高考培训
高中学校和高三教师满意
高中学校和高三教师满意
2
2
指标3：开展中考试卷命题工作
教育局、学校和家长满意
教育局、学校和家长满意
1
1
指标4:开展学科教育教学培训与竞赛
学科教师满意
部分学科教师满意
2
1
省只举办语数英。其他学科也要竞赛
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